Este artigo detalha as principais regras aplicáveis no início de cada ano fiscal para utilizadores da SalesPark com produtos de Gestão Interna e saldo (total) na "Conta Corrente Geral" no fecho do ano.
Principais Regras
As seguintes regras entram em vigor no início de cada ano fiscal:
1. Levantamento Automático de Fundos
No início de cada ano, a SalesPark realizará o levantamento automático do saldo total existente na tua Conta Corrente Geral. Este procedimento será gratuito e pode demorar mais tempo do que o habitual devido ao volume de transações. No entanto, mantém-se a possibilidade de solicitar levantamentos de fundos de forma manual em qualquer altura.
2. Emissão de Fatura até 10 de Janeiro (no início de cada ano fiscal)
Para assegurar que as despesas são contabilizadas corretamente no ano fiscal anterior, deves emitir a fatura correspondente à SalesPark até ao dia 10 de Janeiro. Alternativamente, a data de emissão pode ser 31 de Dezembro do ano anterior. A não emissão da fatura dentro do prazo definido resultará numa penalização de 25% a 45% (mínimo de 25€) do valor total existente na tua Conta Corrente Geral.
Passos a Seguir
1. Aguarda o Pedido de Levantamento de Fundos Automático
A SalesPark processará automaticamente o levantamento do saldo no início do ano. Irás receber um e-mail com as instruções detalhadas para emitir a fatura.
2. Emite a Fatura
Com base nas instruções recebidas por e-mail, emite a fatura para a SalesPark assegurando que:
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A data de emissão do documento é até 10 de Janeiro.
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O envio também é realizado até esta data.
Porquê Estas Regras São Importantes?
Estas regras têm como objetivo garantir a correta contabilização das despesas associadas aos saldos de Gestão Interna no ano fiscal anterior. Isso promove uma gestão financeira mais eficiente e alinhada com as obrigações fiscais tanto da SalesPark como dos seus utilizadores.
Para mais informações ou em caso de dúvidas, entra em contacto com o suporte da SalesPark.
